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市住房和城乡建设委员会2016年度部门整体支出绩效评价报告(摘要)

2017-12-27 08:37:53   来源:   点击数:

 

一、基本情况

1、部门情况介绍

市住房和城乡建设委员会,履行市政基础设施建设、园林绿化建设、村镇建设、建筑业管理和公用事业管理职能,下设12个事业单位和3个企业单位。

    市住房和城乡建设委员会2016年度预算总收入6999.68万元,预算总支出6999.68万元。2016年度基本支出为4249.02万元,项目支出11806.92万元,共包括市政养护、农村危房改造、农村清洁工程等15个项目。

2、绩效评价工作情况

    武汉当代民生经济研究院对本次绩效评价所依据的文件、数据资料进行收集、分类与核实,对相关工作人员进行访谈,对项目的审批文件、会计凭证、台账、绩效报告等资料进行整理、分析,依据《财政部部门整体支出绩效评价共性指标体系》及评价标准进行评价分析。

二、绩效评价结论

市住房和城乡建设委员会2016年度部门整体支出绩效评价综合得分为90.2分。其中,投入得分16.1分(满分20分);过程得分28.1分(满分30分);产出得分28分(满分30分);效果得分18分(满分20分)。绩效评价结果级别为“优”。

三、经验与做法

 1、财务管理制度较完善且运行健全有效。市住房和城乡建设委员会制定了较为完善的财务管理制度,形成了一套完整的内部财务控制程序。如《仙桃市住房和城乡建设委员会财务管理暂行办法》,有助于指导和规范预算管理、资金管理工作,确保资金的规范管理和使用。

2、“三公经费”及公用经费控制较好。2016年度“三公经费”和日常公用经费实际支出数均低于预算安排数,表明“三公经费”以及公用经费的管控较为有力。

3、重点项目支出安排合理且产出效益较高。2016年度重点项目支出占部门项目总支出的76.71%。其重点项目的实施均能给社会带来直接的经济、社会、生态效益。

四、存在的问题

1、绩效指标的设定量化不足。市住房和城乡建设委员会设定的指标值量化程度不足,指标值表述多为“改善”、“整洁安全”、“得到保障”等定性指标,缺少可量化参考的依据。

 2、人员编制超编。市住房和城乡建设委员会2016年度编制人数346人,年末实有人数413人,超编人数67人。超编人员数占编制人数的19.36%,人员超编情况较为明显。

 3、项目支出预算完成率有待提高。剔除年初部门预算中政策性调整、市级专项项目等变动因素,项目支出预算完成率为86%,项目支出预算编制合理性及执行力度还需要进一步加强。

4、部分项目存在指标未完成的情况。市住房和城乡建设委员会少部分项目存在部分指标未能完成的情况。以新型墙材禁实及奖补项目为例,在设定的八大定量指标中,有两大指标未能完成。

5、部分项目资金补贴、补助方式有待改进。以残疾人免费乘车项目为例,该项目仅对残疾人乘车人次进行了简单的初步测算,缺乏科学详细的测算过程及依据;年中一次性拨付,未实行年末“多退少补”机制,未能充分实现资金据实拨付,补助方式有待改进。

 6、社会公众认知了解程度不高,部分工作认可度不高。 在政府认知和了解程度方面,56.67%的群众表示比较了解市住房和城乡建设委员会的工作。其中,17.65%的群众通过政府宣传了解,说明宣传工作预期效果不理想。另外,部分群众认为其在工作效率上有提高的空间。

五、建议

1、细化、量化绩效指标体系。部门应合理设定细化、量化的整体支出绩效评价指标。例如,对“提高城市排防设施排泄能力”的指标值可以细化为配置一定数量的排水防涝设备,完成一定数量的下水道清淤工作等。

2、控制人员规模增长势头。市住房和城乡建设委员会应对人员编制进行合理规划与申请,使实际工作任务与所需人员相匹配。

3、进一步注重预算编制的科学性、合理性。加强预算编制的前瞻性,依据政策规定及本部门的发展规划,结合本年度项目变化因素,科学、合理地编制本年预算,避免延续不合理预算或预算支出与实际执行偏差较大的情况。

4、加强项目管理,保障项目完成及时率。在项目计划开展时,充分考虑各种因素,尽量避免项目实施出现不可控情况;在项目实际开展时,加强各项目处室之间的沟通联系,确保项目能按计划完成。

5、改进项目资金补贴方式,提高财政资金使用效率。改进项目资金补贴方式,以往年项目执行情况、资金需求情况为基础,进一步细化资金需求明细、各类工程进度,有效提高资金需求测算精度和使用效率。

6、提高社会公众满意度。提高工作效率,简化行政审批手续;加强政策宣传力度,推进电子政务建设和网上公开,将市住房和城乡建设委员会官网作为信息公开平台。

7、逐步推进市政基础设施领域市场化进程。按照市场化建设、产业化经营的基本方向,对具备一定经营条件的市政基础设施领域,放开增量、盘活存量,分类推进、试点先行,建立投资、补贴与价格的协同机制,完善投资、建设与运营的市场化体系。

附件:市住房和城乡建设委员会2016年度部门整体支出绩效评价报告

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